2016年肇庆市高要区食品药品监督管理局部门预算情况说明

【发布时间:2016-02-10 00:00:00】

 

2016年

肇庆市高要区食品药品监督管理局

部门预算

 

 


 

第一部分  部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、国有资本经营预算支出情况表

    十一、部门预算基本支出预算表

    十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行有关消费环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章,研究制订相关的实施办法并监督实施。

(二)负责消费环节的餐饮服务许可和食品安全监督管理,监督实施消费环节食品安全管理规范,承担消费环节食品安全状况调查、监测和评估工作。

(三)负责药品经营许可和保健食品经营许可,负责保健食品、化妆品、药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督实施相关质量管理规范,配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

(四)监督国家保健食品、化妆品、药品、医疗器械标准的执行,组织开展相关产品不良反应(不良事件)监测。 

(五)监督中药和民族药质量标准的执行,监督中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及中药品种保护制度的执行。

(六)监督管理保健食品、化妆品、药品、医疗器械质量安全,监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下简称特殊药品)。

(七)监测保健食品、药品和医疗器械产品广告。

(八)对消费环节食品安全方面的违法行为和保健食品、化妆品、药品、医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的违法行为进行调查处理,组织开展相关质量抽验。

(九)承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

本部门内设机构10个,分别是办公室、政策法规股、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品生产流通和医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、行政许可股、稽查分局;各镇(街道)分别设立7个食品药品监督管理所,分别是禄步食品药品监督管理所、金利食品药品监督管理所、乐城食品药品监督管理所、南岸食品药品监督管理所、金渡食品药品监督管理所、新桥食品药品监督管理所、白土食品药品监督管理所。

    (三)本部门在职编制人数76人(其中:机关65人、事业11人),实有在职人数:70人(财政全额供给:70人、财政差额补助0人)。

第二部分  2016年部门预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算1545.8万元,比上年增加547.76万元,增长54.88%;支出预算1545.8万元,比上年增加547.76万元,增长54.88%,具体说明如下:

(一)收入预算说明

2016年预算收入1545.8万元,其中:财政拨款收入1545.8万元、财政专户拨款收入0万元、其他资金0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收入0万元。2016年预算收入比2015年预算收入增加547.76万,增长54.88%主要原因是2016年财政增加对我局的新增项目补助资金。

(二)支出预算说明

1、支出预算总体情况

2016年预算支出1545.8万元,其中:财政拨款支出1545.8万元,占总支出的100%。,财政专户拨款支出0万元,占总支出的0%,其他资金支出0万元,占总支出的0%。2016年预算支出比2015年预算支出增加547.76万元,增长54.88%,主要原因是2016年人员工资福利提高,上级提前下达食品药品监督检查经费补助。

2、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1545.8万元,按用途划分:

(1)基本预算支出1164.47万元,占总预算计划75.33%,2016年预算支出比2015年预算支出增加334.13万元,增长40.24%,主要原因是人员工资福利提高、公用经费等项目支出增多。其中:工资福利支出752.24万元,主要用于70名在编在职人员的各类劳动报酬;对个人和家庭的补助211.99万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括住房公积金、购房补贴和物业服务补贴等费用;商品和服务支出200.24万元,反映单位日常办公经费支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用;其他资本性支出等支出0万元。

(2)项目预算支出381.33万元,2016年项目预算支出比2015年项目预算支出增加213.63万元,增长127.39%,主要原因是上级提前下达食品药品监督检查经费补助。

2016年一般公共预算财政拨款支出按功能分类划分:

(1)一般公共服务支出75万元,主要用于保障本单位开展日常工作的各项支出。对比2016年一般公共服务支出增加75万元,主要原因是今年我单位开展的日常工作有所增加。

(2)社会保障和就业支出122.58万元,主要用于发放离退休人员工资福利。对比2015年社会保障和就业支出增加57.48万元,增加88.3%,主要原因是退休人员的工资福利提高

(3)医疗卫生与计划生育支出1325.8万元,主要用于发放在职人员的工资福、缴纳在职职工的医保费和食品药品监督检查。对比2015年医疗卫生与计划生育支出增加408.11万元,增长44.47%,主要原因是中央提前下达了2016年公共卫生服务补助资金,省提前下达了2016年省级食品药品安全专项资金。

(4)住房保障支出22.42万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。对比2015年住房保障支出增加7.16万元,增长46.92%,主要原因是今年职工的住房公积金基数提高。

3、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2016我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

4、国有资本经营预算拨款支出预算情况

2016我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

5、财政专户拨款支出预算情况

2016我单位无财政专户拨款支出预算。

    二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排75.1万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费57万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务接待费18.1万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

    2016年,本部门机关运行经费安排200.24万元,比上年增加32.42万元,增长19.32%,主要原因是今年 我区为保障市民食品用药安全,将加大日常巡查和专项检查的力度,本部门的机关运行经费相应增加。其中:办公费4.2万元,水费3.2万元,电费19.54万元,邮电费6.06万元,差旅费20万元,会议费4.1万元,公务接待费18.1万元,工会经费4.2万元,福利费1.77万元,公务车运行维护费57万元,其他交通费28.08万元,其他商品和服务支出33.98万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排2.36万元,其中:货物类采购预算2.36万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门国有固定资产总值549.62万元。其中,办案点房屋价值199.61万元;汽车16辆,价值221.19万元,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车14辆,2016年预计报废车辆0辆;其他各种各类办公设备128.82万元。

    六、预算绩效信息公开情况

    2016年,本部门计划支出规范,主要支出项目有人员经费、公共经费和专项经费等,用于本单位的日常食品药品监管巡查和开展专项行动。2016年我部门将加强对食品生产加工环节监管、食品流通环节监管、食品餐饮环节的监管,积极开展农贸市场农产品快检工作,积极开展四品一械抽检工作以及稽查打假等专项工作,保障广大人民群众的食品用药安全。这些项目的实施有效执行了我局的工作部署,为领导决策提供参谋、服务、圆满完成上级交办各种事项和办公室日常工作任务,有效地提高了财政资金使用的科学性和效益性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入:指机关(事业)单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、附属单位上缴收入:指机关(事业)单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指

单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2016年高要区食品药品监督管理局财政预算公开和预算基本情况说明.pdf

 

肇庆市高要区食品药品监督管理局

2016年 2月10日