2015年肇庆市高要区食品药品监督管理局部门决算情况说明

【发布时间:2016-08-10 00:00:00】

 

 

 

 

 

 

2015年

肇庆市高要区食品药品监督管理局

部门决算

 

 

 

 

 


      

 

第一部分   部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2015年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

(一)部门主要职责

肇庆市高要区食品药品监督管理局是主管肇庆市高要区食品、药品、保健品、化妆品和医疗器械的职能部门。主要职责:贯彻执行有关食品、保健品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的方针政策、法律、法规和规章,负责辖区药品、医疗器械、保健品和化妆品的安全监管和行政执法工作。负责餐饮服务环节的餐饮服务许可和食品安全监督管理,监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范。负责食品生产加工、流通、餐饮服务环节安全监督管理。负责食品流通、餐饮服务环节的行政许可。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位1个,本部门没有下属单位。

本部门内设机构10个,分别是办公室、政策法规股、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品生产流通和医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、行政许可股、稽查分局;各镇(街道)分别设立7个食品药品监督管理所,分别是禄步食品药品监督管理所、金利食品药品监督管理所、乐城食品药品监督管理所、南岸食品药品监督管理所、金渡食品药品监督管理所、新桥食品药品监督管理所、白土食品药品监督管理所。

    本部门在职编制人数76人(其中:机关65人、事业11人),年末实有在职人数:68人(财政全额供给:68人、财政差额补助0人);退休人员12人(财政全额供给:12人)。

 

第二部分   2015年部门决算表

 

第三部分   2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

食品药品监督管理局2015年度总收入1059.66万元,其中本年收入1059.66万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1059.66万元,比上年决算数增加72.57万元,增长7.35%。主要原因是人员经费提标、项目经费增多等项目支出。

2.上级补助收入0万元,与上年决算持平,无增减变化。

3.事业收入0万元,与上年决算持平,无增减变化。

4.经营收入0万元,与上年决算持平,无增减变化。

5.其他收入0万元,与上年决算持平,无增减变化。

(二)年度支出总体情况

食品药品监督管理局2015年度总支出1059.66万元,其中本年支出1059.66万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出68.91万元,主要支出项目是发放离退休人员工资福利支出,比上年决算数增加14.16万元,增长25.86%,主要原因是在退休人员的变动和工资调整。

2.医疗卫生与计划生育支出972.16万元,主要支出项目是发放在职人员工资、缴纳在职职工的医保费、食品药品监督检查经费等支出,比上年决算数增加52.94万元,增长5.76%,主要原因是在职人员的变动和工资调整及上级补助我区食品药品监督检查经费增多等原因。

3.住房保障支出18.59万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金,比上年决算数增加5.47万元,增长41.69%,主要原因是在编人员的变动和住房缴存基数的提高。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年度财政拨款收入说明

食品药品监督管理局2015年度财政拨款收入合计1059.66万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1059.66万元,比年初预算数增加61.62万元,增长5%,主要原因是在职和退休人员工资福利的提高,上级补助食品药品监督检查经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,无增减变化。

(二)2015年度财政拨款支出说明

食品药品监督管理局2015年度财政拨款支出合计1059.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1059.66万元,比年初预算数增加61.62万元,增长5%,主要原因是在职和退休人员工资福利的提高,上级补助食品药品监督检查经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平。

分功能科目看,社会保障和就业支出68.91万元,主要用于发放离退休人员工资福利支出; 医疗卫生与计划生育支出972.16万元,主要用于发放在职人员工资福利、缴纳在职职工的医保费和食品药品监督检查;住房保障支出18.59万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

食品药品监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.39万元,完成预算75.1万元的135%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为85.01万元,完成预算57万元的149%;公务接待费支出决算为16.38万元,完成预算18.1万元的90.5%。 2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是,根据工作需要,经报请批准,新购置了3辆公务用车。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少49.25万元,下降32.69 %。其中:因公出国(境)费支出决算数与上一年持平,无增减变化公务用车购置及运行维护费支出决算减少49.89万元,下降36.98%;公务接待费支出决算增加0.64 万元,增长4.06%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是去年机构改革后下属的七个基层所都购置了执法用车,以及今年我局厉行节约,减少公务车运行维护费用;公务接待支出增加的主要原因是今年我局与其他相关业务部门需协调接待的次数较去年略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出85.01万元,占83.84%;公务接待费支出16.38万元,占16.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出85.01万元,其中:公务用车购置支出为33.32万元,2015公务用车购置数3辆,主要包括执法用车;公务用车运行及维护支出51.69万元,,2015年局机关公务用车保有量为16辆,主要用于日常执法执勤。

3.公务接待费支出16.38万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待共334批次,接待人数共2340人次。主要包括上级单位的飞行检查接待、专项检查行动接待和相关单位交流工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

食品药品监督管理局2015年机关运行经费支出118.87万元,比上年增加19.65万元,增长19.8%,主要原因是为确保群众食品用药安全,加大对食品药品监督检查的次数,导致公用经费支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2015年政府采购支出总额134.89万元,其中:政府采购货物支出34.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车2辆,用于机要通信、应急工作,一般执法执勤用车14辆,用于日常执法执勤;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。今年以来,我局不断增强食品安全监管合力,按照“标本兼治,着力治本”的原则,狠抓风险大排查、隐患大治理,问题大整改。加大食品药品市场巡查力度,增加巡查频次,重点对食品安全问题易发和高发的生产经营场所、生产经营条件、食品标签、企业主体责任等加强监督,及时处置,消除隐患于萌芽状态。严格按照方案狠抓落实,加大查处力度和责任追究力度。今年,我局共开展了专门针对中小学辅导中心食堂安全的专项检查:针对保健品行业的打击保健食品“四非”专项行动;针对食品生产企业的专项检查、医疗器械“五整治”;全面开展食用油质量安全监督管理工作,严厉打击食用油生产经营企业掺杂掺假、非法使用添加剂、使用不合格原料等行动。我局出动执法人员11566人次,检查食品企业4868家次,药品、医疗机构、化妆品等单位2922家次,共发出责令改正通知书335份;立案查处320宗,结案311宗,其中食品类278宗、药品类27宗、化妆品类13宗、保健食品2宗,涉案金额34.78万,行政罚没金额191万元,取缔非法生产加工窝点2个。共完成各类抽检960批次,其中食品类抽检830批次,合格676批,合格率81.4%;药品抽检105批次,合格87批,合格率83%;医疗器械抽检8批次,合格8批次,合格率100%。加强了行政执法与刑事司法衔接的“两法工作”,联合公安等部门查处了烧腊点档、性用品店、食用油小作坊、含铝糕点等一系列违法案件,共移交公安机关案件38宗,逮捕14人,对食品药品违法犯罪行为给予沉重打击,有效震慑违法犯罪分子嚣张气焰。

    2015年申报支出绩效目标的项目0个,涉及项目总预算0万元,当年部门预算批复金额0万元,当年部门决算实际支出0万元,年末项目累计支出0万元。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2015年高要区食药监部门决算和基本情况说明.pdf

 

肇庆市高要区食品药品监督管理局

                                                     2016年8月10日