2017年肇庆市高要区食品药品监督管理局部门预算情况说明

【发布时间:2017-03-20 15:20:50】

 

 

 

 

2017年

肇庆市高要区食品药品监督管理局

部门预算

 

 


 

第一部分  部门概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第二部分  2017年部门预算表

    一、收支总体情况表

    二、收入总体情况表

    三、支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

    六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

    七、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

    八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

    九、政府性基金预算支出情况表

    十、国有资本经营预算支出情况表

    十一、部门预算基本支出预算表

    十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

    一、主要职责

(一)贯彻执行有关消费环节食品安全和保健食品、化妆品、药品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章,研究制订相关的实施办法并监督实施。

(二)负责消费环节的餐饮服务许可和食品安全监督管理,监督实施消费环节食品安全管理规范,承担消费环节食品安全状况调查、监测和评估工作。

(三)负责药品经营许可和保健食品经营许可,负责保健食品、化妆品、药品、医疗器械行政监督和技术监督,监督实施相关质量管理规范,配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

(四)监督国家保健食品、化妆品、药品、医疗器械标准的执行,组织开展相关产品不良反应(不良事件)监测。 

(五)监督中药和民族药质量标准的执行,监督中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范及中药品种保护制度的执行。

(六)监督管理保健食品、化妆品、药品、医疗器械质量安全,监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品等特殊药品(以下简称特殊药品)。

(七)监测保健食品、药品和医疗器械产品广告。

(八)对消费环节食品安全方面的违法行为和保健食品、化妆品、药品、医疗器械研制、生产、流通、使用等方面的违法行为进行调查处理,组织开展相关质量抽验。

(九)承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

    二、机构设置

(一)本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:

本部门内设机构10个,分别是办公室、政策法规股、综合协调股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮安全监管股、药品生产流通和医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、行政许可股、稽查分局;各镇(街道)分别设立7个食品药品监督管理所,分别是禄步食品药品监督管理所、金利食品药品监督管理所、乐城食品药品监督管理所、南岸食品药品监督管理所、金渡食品药品监督管理所、新桥食品药品监督管理所、白土食品药品监督管理所。

    (三)本部门在职编制人数76人(其中:机关65人、事业11人),实有在职人数:73人(财政全额供给:73人、财政差额补助0人)。

第二部分  2017年部门预算表

第三部分  2017年部门预算情况说明

    一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算1047.57万元,比上年减少498.23万元,减少32.23%;支出预算1047.57万元,比上年减少498.23万元,减少32.23%,具体说明如下:

(一)收入预算说明

2017年预算收入1047.57万元,其中:财政拨款收入1047.57万元、财政专户拨款收入0万元、其他资金0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收入0万元。2017年预算收入比2016年预算收入减少498.23万,减少32.23%主要原因是上级减少对我局的提前下达资金,部分项目资金在预算外资金安排。

(二)支出预算说明

1、支出预算总体情况

2017年预算支出1047.57万元,其中:财政拨款支出1047.57万元,占总支出的100%。,财政专户拨款支出0万元,占总支出的0%,其他资金支出0万元,占总支出的0%。2017年预算支出比2016年预算支出减少498.23万元,减少32.23%,主要原因是上级减少对我局的提前下达资金,部分项目资金在预算外资金安排。

2、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1047.57万元,按用途划分:

(1)基本预算支出902.57万元,占总预算计划86.16%,2017年预算支出比2016年预算支出减少261.9万元,减少22.49%,主要原因是物业补贴和购房补助资金在预算外资金安排支出。其中:工资福利支出629.02万元,主要用于73名在编在职人员的各类劳动报酬;对个人和家庭的补助187.37万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括住房公积金、购房补贴和物业服务补贴等费用;商品和服务支出86.18万元,反映单位日常办公经费支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用;其他资本性支出等支出0万元。

(2)项目预算支出145万元,2017年项目预算支出比2016年项目预算支出减少236.33万元,减少61.98%,主要原因是2017年上级财政减少对我局的提前下达资金。

2017年一般公共预算财政拨款支出按功能分类划分:

(1)社会保障和就业支出77.13万元,主要用于发放退休人员的工资福利支出。对比2016年社会保障和就业支出减少45.45万元,减少37.08%,主要原因是退休人员的住房补贴和物业补助在预算外的其他资金安排

(2)医疗卫生与计划生育支出947.77万元,主要用于发放在职人员的工资福利支出、缴纳在职职工的医保费和食品药品监督检查等。对比2016年医疗卫生与计划生育支出减少378.03万元,减少28.51%,主要原因是上级财政减少对我局的提前下达资金。

(3)住房保障支出22.67万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。对比2016年住房保障支出减少0.25万元,减少1.12%,主要原因是在职人员的人员变动和住房公积金缴费基数调整。

3、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算。

4、国有资本经营预算拨款支出预算情况

2017我单位无国有资本经营预算拨款支出预算。

5、财政专户拨款支出预算情况

2017我单位无财政专户拨款支出预算。

    二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排35万元,比上年减少40.1万元,减少53.4%,主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变;公务用车购置及运行费20万元,比上年减少37万元,减少64.91%,主要原因是2016年有公务车购置费,2017年没有购买公务用车的计划及严格控制公务车使用;公务接待费15万元,比上年减少3.1万元,减少17.13%,主要原因是我局严格按照中央规定,厉行节约,减少公务接待的批次及人数。

三、机关运行经费安排情况

    2017年,本部门机关运行经费安排86.18万元,比上年减少114.06万元,减少56.96%,主要原因是贯彻落实中央规定,减少铺张浪费支出,压减运行经费支出。其中:办公费5.38万元,手续费0.3万元,维修(护)费1万元,会议费4.1万元,培训费1万元,公务接待费15万元,劳务费1万元,工会经费7.1万元,福利费7万元,其他交通费用34.8万元,其他商品和服务支出9.5万元等。

四、政府采购情况

    2017年本部门政府采购安排6.14万元,其中:货物类采购预算6.14万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

    五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本部门国有固定资产总值605.17万元。其中,办案点房屋价值199.61万元;汽车16辆,价值221.19万元,其中一般公务用车2辆,执法执勤用车14辆,2017年预计报废车辆0辆;其他各种各类办公设备184.37万元。

    六、预算绩效信息公开情况

    2017年,本部门计划支出规范,主要支出项目有人员经费、公共经费和专项经费等,用于本单位的日常食品药品监管巡查和开展专项行动。2017年我部门将加强对食品生产加工环节监管、食品流通环节监管、食品餐饮环节的监管,积极开展农贸市场农产品快检工作,积极开展四品一械抽检工作以及稽查打假等专项工作,保障广大人民群众的食品用药安全。这些项目的实施有效执行了我局的工作部署,为领导决策提供参谋、服务、圆满完成上级交办各种事项和办公室日常工作任务,有效地提高了财政资金使用的科学性和效益性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入:指机关(事业)单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、附属单位上缴收入:指机关(事业)单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:高要区食品药品监督管理局2017年部门预算公开和预算情况说明.pdf

 

 

肇庆市高要区食品药品监督管理局

2017年3月20日