2016年肇庆市高要区统计局决算及三公经费情况公开

【发布时间:2017-07-20】

2016年肇庆市高要区统计局决算基本情况说明  

  

 

  

一、部门基本情况

  

(一)部门机构设置、职能

  

1、贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规,完成国家、省、市、区统计调查任务。 2、执行国家统计标准和基本统计报表制度,制订本区统计工作计划和统计调查方案组织实施;检查指导区直各部门的统计调查方案和报表制度的贯彻执行情况;会同有关部门监督统计法律、法规的实施情况。3、组织实施重大区情区力普查,组织、协调城市、农村社会经济调查、企业和各项典型的抽样调查;汇总、整理全区的基本统计资料。4、根据区委、区政府的要求及时准确、完整调查、搜集、整理、提供全区性基本统计资料,对我区国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。5、负责检查、审定、管理、公布我区统计资料。定期公布我区国民经济和社会发展情况的统计信息,整理、编印全区统计资料。6、建立健全和管理统计信息自动化系统和系统数据库体系。7、指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设;组织、指导统计干部教育和培训业务。8、依法行政,建立健全执法责任制;服务基层,做好联系点工作。9、承办区人民政府和上级统计部门交办的其他事项。

  

机构设置:我局设有办公室、综合统计股、工贸统计股、能源统计股、农村统计股、统计普查中心6个内设机构。

  

  • 人员构成情况

经区编委核实编制,我局机关行政编制10人,实有人员10人;行政工勤编制2人,实有人员2人。事业编制5人,实有人员4人。离退休人员8人。

  

(三)决算年度的主要工作任务

  

认真贯彻落实国家、省和肇庆区统计工作会议精神,以提高统计数字质量为中心,全力推进统计“四大工程”建设,抓好各项统计调查工作,抓好统计制度方法改革,抓好统计基础工作建设,按时完成各项统计任务,具体做好如下几项工作:1、认真完成各项常规性统计工作任务;2、抓好企业一套表联网直报“三查”工作;3、抓好我区统计“四大工程”建设工作;4、全力做好全国第三次农业普查工作;5、抓好统计报表镇级电脑录入网上直报工作;6、加强统计宣传力度,抓好统计执法检查;7、加强统计数据质量,抓好统计数据上报。

  

二、收入决算说明

  

2016年收入决算315.72万元,其中:财政拨款收入315.72 万元,其他收入0万元。2016年收入决算比2015年收入决算减少55.16万元,下降14.9%主要原因是2016我局积极响应国家号召,严格按照中央八项规定,厉行节约

  

三、支出决算说明

  

(一)支出决算总体情况

  

2016年支出决算315.72万元,其中:财政拨款支出315.72 万元,占总支出的100%。2016年支出决算比2015年支出决算减少55.16万元,下降14.9%,主要原因是2016我局积极响应国家号召,严格按照中央八项规定,厉行节约。

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  

2016年一般公共预算财政拨款支出315.72万元,按用途划分:

  

1、基本支出决算284.29万元,占90%。其中:工资福利支出164.06万元,主要用于16名在编在职人员的各类劳动报酬;对个人和家庭的补助101.49万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括住房公积金、购房补贴和物业服务补贴等费用;商品和服务支出18.74万元,反映单位日常办公经费支出,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用;其他资本性支出等支出0万元。

  

2、项目支出决算31.43万元,执行年初预算的66.9 %,主要支出项目有2016年全国第三次农业普查、统计四大工程建设等,由于2016我局积极响应国家号召,严格按照中央八项规定,厉行节约

  

2016年一般公共预算财政拨款支出按功能分类划分:

  

1、一般公共服务支出253.5万元,主要用于保障本单位开展日常工作的各项支出。执行2016年年初预算84.9%,主要原因是2016我局积极响应国家号召,严格按照中央八项规定,厉行节约

  

2、医疗卫生与计划生育支出0万元,主要用于缴纳在职职工的医保费。执行2016年年初预算0%,主要原因是在编人员的变动和工资调整。

  

3、住房保障支出4.41万元,主要用于缴纳在职职工的住房公积金。执行2016年年初预算76.8 %,主要原因是在编人员的变动和工资调整。

  

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  

2016年政府性基金预算财政拨款支出为0万元,执行2016年年初预算100%。

  

四、三公经费支出说明

  

2016年三公经费财政拨款支出共11.17万元,具体情况如下:

  

1.因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款 0 万元,单位出国团组 0 个、 0人次。与2015年决算持平,执行2016年年初预算100%。

  

2.公务用车购置及运行费支出8.16万元,主要包括:(1)公车改革拍卖 1 辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 8.16 万元,平均每辆 4.08 万元。比2015年决算减少1.8 万元,执行2016年年初预算100%,主要原因是公车改革减少了用车量

  

3.公务接待费支出3.01万元(接待批次42,接待人次602),主要用于对全区有关工作和上级部门检查及督查的调研接待公务工作。比2015年决算减少0.02 万元,执行2016年年初预算100%,主要原因是实行厉行节约,用于公务接待费用大幅减少。

  

五、其他重要事项说明

  

(一)机关运行经费支出说明。2016年财政拨款基本支出中的公用经费为253.5万元,比2015年决算减少59.15万元,主要原因是2016我局积极响应国家号召,严格按照中央八项规定,厉行节约

  

(二)政府采购支出说明。2016年本单位政府采购支出总额 27.1万元,其中:政府采购货物支出 27.1万元。

  

(三)国有资产占有情况说明。截至2016年1231日,本单位共有车辆 2 辆,全部均为一般公务用车(四)预算绩效管理工作开展情况说明。本单位2016年支出规范,主要支出项目有2016年全国第三次农业普查、统计四大工程建设等,这些项目的实施有效执行了2016年全国第三次农业普查、统计四大工程建设的工作部署,为上级统计部门和区政府决策提供参谋、服务、圆满完成上级统计部门和区政府交办各种事项和办公室日常工作任务,有效地提高了财政资金使用的科学性和效益性。

  

六、名词解释

  

财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  

上级补助收入:指机关(事业)单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  

事业收入:指机关(事业)单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  

经营收入:指机关(事业)单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  

附属单位上缴收入:指机关(事业)单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  

其他收入:指机关(事业)单位取得的除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等以外的各项收入。

  

用事业基金弥补收支差额:指机关(事业)单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  

结余分配:指机关(事业)单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  

年末结转和结余:指机关(事业)单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金。

  

基本支出:指机关(事业)单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  

项目支出:指机关(事业)单位在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

三公经费:指单位使用一般公共预算财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费、公务接待费这三项经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

  

机关运行经费:指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  

 

  

收入支出决算总表
          公开01表
部门:肇庆市高要区统计局         单位:万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次   1 栏 次   2
一、财政拨款收入 1 315.72 一、一般公共服务支出 29 253.50
二、上级补助收入 2   二、外交支出 30  
三、事业收入 3   三、国防支出 31  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 33  
六、其他收入 6   六、科学技术支出 34  
  7   七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36 57.81
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38  
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40  
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47 4.41
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 315.72 本年支出合计 52 315.72
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00
  27     55  
合计 28 315.72 合计 56 315.72
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                  公开02表
部门:肇庆市高要区统计局                 单位:万元
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 315.72 315.72          
201 一般公共服务支出 253.50 253.50          
20105 统计信息事务 253.50 253.50          
2010501 行政运行 229.50 229.50          
2010599 其他统计信息事务支出 24.00 24.00          
208 社会保障和就业支出 57.81 57.81          
20805 行政事业单位离退休 57.81 57.81          
2080501 归口管理的行政单位离退休 57.81 57.81          
221 住房保障支出 4.41 4.41          
22102 住房改革支出 4.41 4.41          
2210201 住房公积金 4.41 4.41          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:肇庆市高要区统计局               单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 315.72 284.29 31.43      
201 一般公共服务支出 253.50 222.07 31.43      
20105   统计信息事务 253.50 222.07 31.43      
2010501   行政运行 229.50 222.07 7.43      
2010599   其他统计信息事务支出 24.00   24.00      
208   社会保障和就业支出 57.81 57.81        
20805   行政事业单位离退休 57.81 57.81        
2080501 归口管理的行政单位离退休 57.81 57.81        
221 住房保障支出 4.41 4.41        
22102 住房改革支出 4.41 4.41        
2210201 住房公积金 4.41 4.41        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:肇庆市高要区统计局             单位:万元
收入 支出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 315.72 一、一般公共服务支出 30 253.50 253.50 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 57.81 57.81 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 4.41 4.41 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 315.72 本年支出合计 53 315.72 315.72 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 54 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 26 0.00 基本支出结转 55 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 27 0.00 项目支出结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
  28     57      
合计 29 315.72 合计 58 315.72 315.72 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:肇庆市高要区统计局         单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 315.72 284.29 31.43
201 一般公共服务支出 253.50 222.07 31.43
20105   统计信息事务 253.50 222.07 31.43
2010501   行政运行 229.50 222.07 7.43
2010599   其他统计信息事务支出 24.00   24.00
208   社会保障和就业支出 57.81 57.81  
20805   行政事业单位离退休 57.81 57.81  
2080501 归口管理的行政单位离退休 57.81 57.81  
221 住房保障支出 4.41 4.41  
22102 住房改革支出 4.41 4.41  
2210201 住房公积金 4.41 4.41  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门: 肇庆市高要区统计局             单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 164.06 302 商品和服务支出 18.74 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 62.56 30201 办公费 0.30 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 70.82 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 27.30 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 0.30 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费 0.07 31006 大型修缮  
30107 绩效工资 3.08 30206 电费   31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 0.05 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 101.49 30211 差旅费 0.73 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 51.50 30213 维修(护)费 0.79 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   31019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 0.21 31020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费   31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 2.73 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 27.59 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 1.13 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴 13.42 30229 福利费   30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 2.11 399 其他支出  
30315 物业服务补贴 8.94 30239 其他交通费用 6.25 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 4.37      
人员经费合计 265.55 公用经费合计 18.74
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:肇庆市高要区统计局                     单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

小计 公务用车

 

  购置费

公务用车

 

  运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11.17 0.00 8.16 0.00 8.16 3.01 11.17 0.00 8.16 0.00 8.16 3.01
             
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08
部门:肇庆市高要区统计局             单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。